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兴仁市和谐工矿区建设管理办公室2021年部门预算 及“三公经费”预算信息公开说明


兴仁市和谐工矿区建设管理办公室2021年部门预算

及“三公经费”预算信息公开说明


目 录


  1. 单位概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 2021年预算安排说明

一、2021年部门收支总体情况

二、2021年财政拨款收支总体情况

三、2021年“三公”经费情况

四、2021年项目支出情况

五、2021年政府采购情况

六、2021年机关运行经费说明

七、2021年国有资产占有使用情况

八、2021年预算绩效管理情况

九、2021年国有资本经营预算

十、其他需要说明的事项

十一、部分专有名词解释

第三部分 2021年预算公开报表(附件)

一、2021年部门预算收支总表

二、2021年部门预算收入总表

三、2021年部门预算支出总表

四、2021年部门预算财政拨款收支总表

五、2021年部门预算一般公共预算收支明细表

六、2021年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

七、2021年“三公经费”一般公共预算财政拨款支出预算表

八、2021年部门预算政府性基金收支预算表














第一部分 单位概况

一、部门主要职能:1.?为构建和谐工矿区提供服务保障。

2、负责县委县政府研究决定的和谐工矿区建设及矿群矛盾调处事项的督促、检查、落实;

3、负责办理全县和谐工矿区建设工作的具体事务;

4、负责相关工作的文字、音像等资料的撰写、制作、收集整理、立卷归档;

5、完成县委县政府安排的其他事项


二、部门机构设置情况:本单位(部门)内设?2室,综合股和督查股。从预算单位构成看,贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁和谐工矿区建设管理办公室部门算包括:本级算。财政全额补助事业单位。

三、部门人员构成:本单位在职人员9人。其中:其中在职事业编制8人,事业工勤编制1人。


  1. 部门其他说明:

下属单位中有独立核算单位本单位下属8单位中8单位为独立核算单位,本次公开的预算信息未包含其他8单位预算信息。

第二部分 2021年预算安排说明

一、2021年部门收支总体情况:

(一)部门总收支情况说明:需说明收支总预算额、年初结转结余金额、年未结转结余金额、收支增减原因等。如:2021年我单位收入共计84.44万元,年初结转结余xxx万元;支出共计84.44万元,年末结转结余0万元。2021年我单位收入比2020年增加0.97万元,支出比2020年增加0.97万元,收支增加(减少)的主要原因是人员及经费支出增加

(二)部门总收入情况说明:2021年收入总额为84.44万元,其中:一般公共服务支出65.96万元,占2021年部门收入的78.12%,社会保障和就业支出8.33万元,占2021年部门收入的9.86%,住房保障支出6.76万元,占2021年部门收入的8.00%,医疗卫生与计划生育支出3.37万元占2021年部门收入的3.99%2020年基本支出收入预算83.47万元,项目支出收入预算0万元,合计83.47万元。2021年预算比2020年预算增加0.97万元,其中基本支出增加0.97万元,原因是:人员经费预算支出增加0.97万元,项目支出增加0万元。

(三)部门总支出情况说明:2021年支出预算总额为84.44万元。其中:基本支出84.44万元,占2021年部门支出的100%;无项目支出。主要是人员经费及用于完成日常工作任务的支出,具体为一般公共服务支出65.96万元,占2021年部门收入的78.12%,社会保障和就业支出8.33万元,占2021年部门收入的9.86%,住房保障支出6.76万元,占2021年部门收入的8.00%,医疗卫生与计划生育支出3.37万元占2021年部门收入的3.99%


二、2021年财政拨款收支总体情况:

(一)部门财政拨款收支情况说明:2021年财政拨款收支总额为84.44万元,其中:一般公共服务支出65.96万元,占2021年部门收入的78.12%,社会保障和就业支出8.33万元,占2021年部门收入的9.86%,住房保障支出6.76万元,占2021年部门收入的8.00%,医疗卫生与计划生育支出3.37万元占2021年部门收入的3.99%年初财政拨款结转结余0.038万元、年末无财政拨款结转结余金额。

(二)部门一般公共预算收入情况说明:2021年一般公共预算收入预算总额为84.44万元。其中:一般公共服务支出65.96万元,社会保障和就业支出8.33万元,住房保障支出6.76万元,医疗卫生与计划生育支出3.37万元。

(三)部门一般公共预算支出情况说明:2021年一般公共预算支出总额为84.44万元,其中人员经费59.68万元,占一般公共预算总基本支出的70.67%,人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出78.15万元,占人员经费的92.55%,商品和服务支出6.28万元,占一般公共预算总基本支出的7.43%,主是要财政安排的单位工会经费1.14万元、福利费0.53万元,公务用车运行维护费1.20万元,办公费3.40万元。2021年我单位基本支出预算84.44万元,项目支出预算0万元,合计84.44万元。

(四)部门政府性基金预算收支情况说明:我单位2021年无政府性基金预算。

三、2021年“三公”经费情况:2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为1.20万元,比2020年预算数减少0.105万元,其中:公务接待费增加0万元、公务车运行维护费减少0.105万元。原因是公用经费结构调整。

2021年公务用车保有量为1辆。2021年公务车运行维护费预算为1.20万元,2021年预算数比2020年预算数减少0.105万元,增长0.08照牢固树立过“紧日子”思想,2021年部门预算公用经费进一步压缩,因此公用经费减少。2021年公务接待费预算为0万元,2021年预算数比2020年增加0万元,增长0%,国内公务接待的预计0批次、0人数。

(按照牢固树立过“紧日子”思想,2021年部门预算公用经费进一步压缩,因此公用经费减少。)

四、2021年项目支出情况

2021年一般公共预算支出中安排的主要项目有……。

五、2021年政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额xxx万元,其中:政府采购货物预算xxx万元、政府采购工程预算xxx万元、政府采购服务预算xxx万元。

六、2021年机关运行经费说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算xxx万元,比上年增加(减少)xxx万元,增长(下降)xxx%。主要原因是……。

七、2021年国有资产占有使用情况

2021年初本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车xxx辆、特种专业技术用车xxx辆、其他用车xxx辆。单位价值200万元以上大型设备xxx台。2021年初资产总额26.188万元,其中:流动资产0.038万元,固定资产26.15万元,长期投资xxx万元,在建工程xxx万元,无形资产xxx万元,其他资产xxx万元。

八、2021年预算绩效管理情况

021年本部门纳入部门整体支出绩效管理,所有财政资金均纳入算绩效管理,涉及资金84.44万元,其中:基本支出预算84.44万元,项目支出预算0万元。。

九、2021年国有资本经营预算

本部门无国有资本经营预算。

十、其他需要说明的事项

有则说明

十一、部分专有名词解释

(一)一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

(三)国有资本经营预算:是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

(四)政府收支分类科目:是反映政府收支活动的分类体系,它是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。支出功能分类完整反映政府各项职能,如:国防、教育。支出经济分类是按支出的经济性质和具体用途所做的一种分类。支出经济分类明细反映支出的具体内容,如:人员工资、办公设备等。

(五)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

(十)政府采购:是指各级政府为从事日常政务活动或为了满足公共服务为目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是具体的采购过程,而是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种公共采购管理制度。

(十一)预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供足球比分,比分直播:、更好的公共产品和公共服务。

第三部分 2021年预算公开报表(见附件)


附件:2021年部门预算及“三公经费”预算信息公开附表.xlsx



联系人:刘东????????????联系电话:18748987890


兴仁市和谐工矿区建设管理办公室

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